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1，开负数发票怎么开

前面的户头、税号等资料与打正常的发票一样，只是在金额上输入负数的金额就好，然后重新打一张正确的！然后你汇总一下当月的税额，看是否正确！月底去税务缴销的时候，一般税务人员是不会过多询问的。

开负数发票怎么开

2，增值税负数发票怎么开

发票管理，专用发票填开，点负数，直接开具，输入红字发票通知单号，然后就可以开了
发票管理-负数发票-直接开具-填入红票通知单号 按系统提示操作即可

增值税负数发票怎么开

3，负数发票怎么开

不带复写功能的发票，直接使用红笔和红色复写纸，进行红字发票的填开（正常黑字发票怎么写的用红笔写同样的内容）。 如果具有复写功能的发票，填开时在小写金额前面加“-”，大写金额前面加“负数”。

负数发票怎么开

4，为什么要开负数发票呢

需开负数发票的情况：1.产品退货，但发票次月退回 2.上月开错的发票，次月返回。3.当月发票认证不过，次月返回，常见以上三种情况需先取得税务机关出具的开负数发票证明，方可按原发票开具负数发票，按客户要求或按所发货物开具正确的正数发票。

5，开具负数发票的流程是什么

首先现在“发票管理”→“红字发票申请单” →“申请单填开”处开具申请单，然后到所属税局审批，税务人员根据申请单开出“红字发票通知单”，企业拿到通知单后即可开负数发票。
开具负数发票的流程是开票系统申请，导出电子文件且打出纸质的申请书到税务局批准后，电子文件导入开票系统就可以。

6，如何开负数发票

国家税务总局 国税函[2003]962号文件，文件的第一条规定：增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理： （一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。 销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记帐联作帐务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。 （二）因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联，销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票, 也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。 根据962号文件规定如果是退货，收回购货方发票联和抵扣联，开具附属发票冲减销售收入；如果发票开具错误按原错票开具一张负数发票冲减收入，然后再按正确内容重新开具一张正确的增值税专用发票交给购货方。显然你企业的情况不属于以上两种情况，因此税务机关要求你们购销双方都出证明然后经审批才能开负数发票是一个特批，写证明不难分别以双方的语气把实际情况写出来就可以，不要在乎文字多少，情况写清楚就行，关键是税务机关留下特批的依据。
原发布者:taotaosliuliu如何开负数发票（红字发票）首先，负数发票就是红字发票。第一步,插入金税盘，打开“开票软件”，然后进入到开票页面，如下图所示。第二步，跟开普通发票的步骤一样，单击“发票填开”“增值税普通发票填开”第三步，单击“红字，”弹出以下对话框，输入相对应的正数发票的代码和号码，第四步，填写相应代码和号码后，单击“下一步”，出现一下对话框，检查正确后，单击“确定”。第五步，出现以下对话框，数额呈负数，然后打印即可。
开红字发票的操作应该都没有地区之分的，这个是广州的做法，您就参考一下吧。一、按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入u盘，提供给税局。开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）二、开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）1、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）3、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）4、一般纳税人资格证复印件（盖公章）把以上资料备齐后，到国税的人员办理，领取《红字增值税专用发票通知单》，凭通知单上的no.，打印一份负数发票，就ok了！其实开红字发票就是要开一张一模一样的负数发票冲销你之前的那张错开的发票。按如下操作：1、打开开票系统 2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样） 3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单no以及原来开错发票的no），系统会相应找到原来的那张票信息的 4、按照要开红字的原来那张发票重新开一张一模一样的发票 5、打印出来，则会显示负数 6、开了负数发票之后，然后按照你平常开票一样重新开过一张就ok了 下次去发票验旧的时候，带上原来的开错的发票以及负数发票到税局检查核实就行了。

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