公务员吃饭报销用什么发票

出差吃饭否发票Why报销By发票-1/这是财务制度的规定。吃饭如何打开发票？-1发票是什么样的？根据-2报销，当公务员-3/工作期间加班，可向所在单位或部门报销提出申请，公司报销提供什么发票法律分析:一般公司报销会要求员工提供增值税发票以便公司用增值税抵扣进项税发票。

差旅费中的伙食补助可能不提供发票。员工出差产生的相关费用和出差津贴是两个概念。与员工出差相关的费用属于与业务经营相关的费用。例如，员工预先支付的费用，可以根据实际情况报销《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称《企业所得税法》)及其实施条例的规定，在计算应纳税所得额时扣除。

真实性是税前扣除的首要原则，要求纳税人提供合法有效的凭证，证明支出是实际发生的。企业支付给员工的出差补贴是对员工的额外现金补贴，属于工资薪金的一部分。出差津贴的标准由财务部门制定。企业目前没有具体的标准，只有中央和国家机关以及参照公务员管理的事业单位有明确规定。详见《中央和国家机关差旅费管理办法》(新规中要求金融银行填写买方纳税人识别号，否则不作为税收凭证，仅适用于发票日期为2017年7月1日及以后的增值税)。“2017年7月1日”指的是发票，而不是报销日的开具日期，所以如果你的普通增值税发票是在7月1日之前开具的，并且没有填写买方纳税人识别号，-1。如果是7月1日及以后开具的，没有买方纳税人识别号，不能是报销。

法律分析:费用-1发票根据实际业务分为很多类别。比如差旅费包括火车票、机票、长途汽车票、订票费发票和住宿费-0。例如:业务招待费包括餐饮发票、住宿发票、火车票、礼品发票、伙食费、办公费发票，包括购买办公设备、办公用品、租赁费等。发票指各单位和个人在买卖商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关和税务机关执法检查的重要依据。

法律依据:《中华人民共和国会计法》第十四条包括原始凭证和会计凭证。办理本法第十条所列经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证，并及时报送会计机构。会计机构和会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定审核原始凭证，有权拒绝不真实、不合法的原始凭证，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证，应当按照国家统一的会计制度的规定予以退回，并要求更正和补充。