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1，预借差旅费会计分录

预借差旅费会计分录借：其他应收款—某某差旅费贷：现金出差回来报销借：管理费用/销售费用等贷：其他应收款—某某差旅费
3.如果借款大于报销金额,借:管理费用(报销金额)现金(应退回金额) 贷:其他应收款 4.如果3你会了,厂长报销的你就会了 预借差旅费的分录你做的第一

预借差旅费会计分录

2，会计分录 预借差旅费怎么计算

1、借：管理费用---差旅费760 库存现金40 贷：其他应收款---采购员8002、借：其他应收款---某某200 贷：库存现金 2003、借：管理费用----差旅费210 贷：其他应收款----某某200 库存现金10

会计分录 预借差旅费怎么计算

3，预借差旅费用

1，如果预借差旅费超过库存现金，建议这么处理： 借：其他应收款 贷：库存现金 2，因为可能还会剩下钱，剩下的钱是要退回的，放入库存现金里的。借：库存现金 贷：其他应收款 3，还有一部分报销差旅费：借：管理费用--差旅费 贷：其它应收款
是不是预借的差旅费借据一直为走帐，抵顶库存现金，致使月末库存现金余额过大。 建议，把借据走帐：借：其他应收款-备用金-xx 贷：现金

预借差旅费用

4，预借差旅费属于什么会计科目

预借差旅费属于企业的资产，是资产类科目，会计分录：借：其他应收款贷：银行存款
预借差旅费属于资产类科目，即其他应收款，分录如下：借：其他应收款-xx xx贷：银行存款/库存现金 xx
属于什么性质的人员报销的费用就划分什么科目。管理人员的差旅费放管理费用，销售人员的差旅费放营业费用。生产人员的差旅费用放制造费用。
预借差旅费属于资产类的会计科目借：其他应收款—xx贷：银行存款/库存现金

5，会计分录 预借差旅费

1.借：库存现金40 管理费用——差旅费760 贷：其他应收款——采购员8002.借：其他应收款——厂办公室某某200 贷：库存现金2003.借：管理费用——差旅费210 贷：其他应收款——厂办公室某某200 库存现金10
会计分类的话，欲借差旅费的话，这个是比较麻烦的，你需要在他的项目底下备注起来，这款是怎么用的？
1、借：管理费用差旅费760 库存现金40 贷：其他2、借：其他应收款---某某200 贷：库存现金 2003、借：管理费用----差旅费210 贷：其他应收款----某某200 库存现金10
借：管理费用— 现金 贷：其他应收款 8002、借：其他应收款 200 贷：现金 2003、借：管理费用——差旅费 210 贷：其他应收款 200 现金 10
1、借： 借：管理费用--差旅费760 贷：其他应收款--采购员8002、借：其他应收款--某某200 贷：现金2003、借：管理费用--差旅费210贷：其他应收款--某某200贷：现金10

6，请问会计里的预借差旅费是啥意思

“预借差旅费”就是指人员出差现在会计那儿借一部分现金。
就是出差人在出差前经批准向财务预先借支一笔钱。出差回来报销时扣还。
就是出差人在出差前经批准向财务预先借支一笔钱。出差回来报销时扣还。职工预借差旅费，以现金支付，会计分录为：借：其他应收款——某某员工 贷：库存现金当员工出差回来报销时：借：管理费用 库存现金（多余款退回） 贷：其他应收款1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。扩展资料：1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计 根据员工已批准的出差申请进行审核；2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。参考资料来源：百度百科-差旅费
出差先按个人借款，回来根据实际发送的费用根据票据进行报销！借：其他应收款 贷：库存现金借：管理费用 贷：其他应收款笑望采纳，谢谢！
预借差旅费实际为员工备用金性质，当预借现金给员工时，分录如下：借：其他应收款-员工备用金贷：银行存款/库存现金当员工提供报销申请和相应费用凭据（比如发票等），分录如下：借：管理费用-差旅费贷：其他应收款更为严谨的会计处理要求企业在月末需要对备用金进行费用评估，评估哪些账上的备用金有可能已经需要费用化，这个时候虽然还未取得合规的入账凭据，也需要入账：借：管理费用-差旅费贷：预提费用

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