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1，支付供应商货款的分录是如何制的

借:应付账款 贷:银行存款

支付供应商货款的分录是如何制的

2，现金支付货款如何做分录

借：原材料 贷：应付账款借：应财账款贷：现金

现金支付货款如何做分录

3，本公司支付对方货款的钱怎么做分录

你是根据支票兑付前就有款项入帐才开的支票吧，那最好是先不入帐，等入帐的钱做了帐以后再处理这笔帐。确实要入那就只好出负数，编制调节表与银行对帐。
转账的支票都会被银行退回，别人还会来要钱的，银行还要对你罚款。这叫开空头支票。

本公司支付对方货款的钱怎么做分录

4，付货款如何做会计分录

手续费自己承担 借：应付账款399995 财务费用 -手续费15.5. 贷：银行存款400010.5 手续费对方承担 借：应付账款400010.5 贷：银行存款400010.5
借：应付帐款 399995借：财务费用-手续费 15.5贷：银行存款 400010.5

5，支付一批货款会计分录怎么做

预付的货款。借：预付账款贷：银行存款偿还所欠的货款借：应付账款贷：银行存款购货所付货款一般纳税人：借：库存商品（在途物资）应缴税费-应缴增值税（进项）贷：银行存款小规模纳税人：借：库存商品（在途物资）贷：银行存款
1.预付的货款。 借：预付账款 贷：银行存款2.偿还所欠的货款 借：应付账款 贷：银行存款3.购货所付货款 一般纳税人：借：库存商品（在途物资） 应缴税费-应缴增值税（进项） 贷：银行存款 小规模纳税人：借：库存商品（在途物资） 贷：银行存款4.电汇还是转支不影响科目。个人意见，仅供参考

6，付货款分录

1、因为付款的日期不一定就是公司入库的日期。比如5月份采购入库，但是货款可能在9月份支付，这个时候原材料科目已经在5月份做了，并且将这笔负债挂在了应付账款，到了9月份就可以把这笔负债支付出去了。2、如果是借现金的，借：其他应收款-某采购贷：现金；如果是借银行存款的，借：预付账款-某单位，贷：银行存款。3、发票未到是指公司没有收到对方开出的发票（发票在以后会收到的），这个时候一般是挂在应付账款的暂估材料下，如果不开发票在财务上是不允许的。
应该暂估入库时肯定没有错的，但是你的分录有问题。应为： 1。入库时 借：库存商品 贷：应付账款/应付暂估 2。付款时 借：应付账款/x单位 贷：银行存款 3。收到发票时冲回第1分录，然后再做 借：库存商品 贷：应付账款/x单位

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