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1，我去快递邮寄东西他说实时报销是啥意思

大概他以为你是替公司寄物品，问问你是不是需要报销？既然你当时不明白，干嘛不直接问快递公司的人？
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我去快递邮寄东西他说实时报销是啥意思

2，实报实销如何翻译

“is reimbursed for actual expenses”
多重表达方式如下： reimbursement upon (presentation of original) receipts actual cost payment complete reimbursement Cost-Based Reimbursement Accountable Reimbursement
Being reimbursed for actual expenses

实报实销如何翻译

3，差旅费实报实销和差旅费包干分别是什么意思

是差旅费报销的两种不同的方式。1、差旅费实报实销是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用根据实际消费单据来报销方式。2、差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标准来报销的一种报销方式。3、报销范围：（1）差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。（2）一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。（3）差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。扩展资料1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。参考资料来源搜狗百科-差旅费
“差旅费实报实销”是什么意思：1. 有些是按标准报销，就是比如出差，住宿多少，吃饭多少，有标准，超出部分要个人自负，在标准内可以报销。这种方法比较多。2. 也可以按标准补贴，给你多少钱，你爱花多少是你的事，你不花省下来是你的。不过这样不好操作，因为没有票，有些公司不在乎，也采取这种方式。3. 实报实销，就是出差的时候，不管花多少，都给你报，没有什么标准啊什么啊。通常是大领导出差，或者是办一件很难很重要的事，不在乎花钱的。“差旅费包干”是什么意思：1. 实报实销就是你花多少就给你报销多少，可以看做是没有限制的报销。2. 包干就是按照出差的性质和情况，比如按出差地定一个每天给你报销多少钱，算出总的可以报销多少差旅费，最后不管你实际用了多少，都按照这个固定的方式计算。3. 在实际中一般是规定标准和限额，在标准和限额以内实报实销，超过限额按限额报销。
实报实销就是你花多少就给你报销多少，可以看做是没有限制的报销包干就是按照出差的性质和情况，比如按出差地定一个每天给你报销多少钱，算出总的可以报销多少差旅费，最后不管你实际用了多少，都按照这个固定的方式计算在实际中一般是规定标准和限额，在标准和限额以内实报实销，超过限额按限额报销

差旅费实报实销和差旅费包干分别是什么意思

4，差旅费预支限额问题

1）差旅费预支限额一般为多少？ 对于郑州费预支限额，每个企业都可以按自身管理特点和出差人员的费用需求来确定，并形成内部的管理文件，使企业的预支制度更透明化及可操作。 2）如何才能安全有效的管理差旅费问题？ 应在企业内部建立相关的管理制度，思路如下： A.根据企业内部员工的不同级别和工种，划分可预支差旅费的日限额：由于出差天数不定，故应将该次预支的日限额*预计出差天数得出当次可预支限额，以避免预支款挤占过多的企业流动资金； B.明确员工预支差旅费用的核准人员：由于各级员工均有直属上司，故上司对出差员工的工作内容比较了解； C.指定相对应预支金额的授权人员：应由相关级别的管理人员对不同级别数额的预支款进行审核和批准，以确定该金额的合理性； D.制定内部预支款核销及报销制度：应对借款核销报销期限（如出差归来四日内）、报销流程、报销单据（如合法发票）、异常状况处理（如外勤人员报销间隔、无发票则需总经理或同等级别管理人员加签）等内容进行明确的规定，做到有规可循。 以上个人意见，供参考。
限额是根据公司的规定,至于安全有效是要根据公司的经营规模,能够承受的管理成本,以及公司需要建立的公共形象来决定的
不太确定,和企业的差旅费规定有关,一般情况下=来回路费+出差天数*(住宿费标准+市内交通补贴+误餐补贴)+必要的杂费
限额问题：这个要看公司的财务是如何规定的了。每个公司一般销售上和财务上都有规定的，参考以前的记录，或者随着时间的推移，在原来的基础上加好多点子。 差旅费管理办法 第一条、为明确公司人员公务出差费用标准，制定本办法。 第二条、公司人员需离开办公地点或住地公务，应经直接上级批准，办理书面签准手续后放可出差，特殊情况应电话请示直接上级。 第三条、交通费用的报销： 　　出差人应根据时间和任务要求的实际情况，本着尽量降低综合开支的原则，自行选择交通工具，交通费用根据车票、船票实报实销（其中车票是指火车硬卧、硬座车票或汽车客车的卧铺、座位车票或快班大巴车票；船票是指三等舱以下船票），乘坐公司自用车的不能报销车费。 　　以下两种情况需事先请示获得批准，否则不与报销： （1）、乘坐飞机或火车软卧时，需经董事长或总经理批准或授权。 （2）、部门经理岗位以下（含部门经理）人员：长途租车或市内当天租用的士总费用超过30元时，需经直接上级批准或授权。部门经理岗位以上人员使用的士，本人可以自行决定。 第四条、误餐补助标准： 　　（1）、出差或外出办事时间较长，不能回住地用餐，实行误餐补助，补助的标准为：早餐5元/人.餐；午（晚）餐10元/人.餐。出差目的地为出差人家庭所在地时，不得报销误餐补助。 　　（2）、船舶海上调动航行时间超过（含）6小时的，随船本公司人员，航行期间，补助标准为：50元/天·人。航行期间的船上备用食品，由项目部经理根据具体情况，决定购买标准、数量，费用实行实报实销。 　　（3）、陆上调遣跟随设备运输车辆的本公司人员补助标准为：早餐10元/人.餐；午（晚）餐20元/人.餐。 　　（4）、补助费用列入差勤费开支。多人在外集体用餐，原则上各人平均分摊负责，不能开餐票回来报销。特殊情况下，需经项目部经理或总经理批准，方可开餐票回来报销。已报销餐票的当餐用餐者，不再享受当餐的误餐补助。 第五条、住宿费用：出差或外出办事如当天不能返回，需在外住宿的，应本着节约的原则选择旅社或招待所，住宿费用实报实销。 第六条、员工进退场和休假、春节放假回家探亲，不属于本管理办法规定范围。其处理办法见《员工福利和社会保障制度》。员工进退场及休假、春节放假回家探亲不享受差勤补助。 第七条、行李托运费用：因工作调动，随行行李较多时，应尽自已能力随身携带一部份，以减少开支。不能携带部份可随车托运，托运费用未超过60元者，实报实销
主要是根据每个单位的情况不同而不同的，没有通用版的。其中的关键是每一次出差回来后要及时报销清账，报销后才允许预支下一次差旅费。
每个公司的财务制度，所以应根据实际情况而规定.

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