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1，差旅费的报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

差旅费的报销流程

2，差旅费怎么报销

根据你的出差审批表和出差差旅费报销单，填写好相关内容后，把相关的原始凭证（火车票、飞机票、汽车票等，住宿票，餐饮票等）收集好，先报你单位相关部门领导进行签字审批，再由你们单位领导签字审批等相关手续后（根据你们的单位规定程序进行），再到财务室进行报销。财务室借：管理费用（制造费用） 贷：现金（银行存款）

差旅费怎么报销

3，怎么报销出行费用

出差费用报销大体上分为两种,一是按单位规定的几个等级报销,二是出差费用包干(按出差城市的级别规定费用金额,节余归自己,超出自己花).多数单位都是第一种报销形式,为了能节省费用,自己又能多报销点辛苦费,1,那你只好辛苦一点了,不坐卧铺,坐硬板(即普通座位)超过一天,可以报销车票价格的50%,作为辛苦费了,2,在网上先把宾馆定好,要住带有早餐,最好有晚餐,这样可以省下一些外出补助的. 不知是否满意?祝你旅途平安.愉快!
平时吃饭没有发票，可以拿通用发票替。反正大家都知道小商铺不开发票的。
这个是要发票的吧，在滴滴出行里可以索取能报销的车票，满200元包邮。

怎么报销出行费用

4，差旅费用的报销怎么操作

报销的程序要看你公司怎么规定。 一般情况下：填写出差报支单，上面注明何时出差产生的什么费用，贴上发票等单据。由该部门主管审核签字（看金额大小还需到总经理审核签字），再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱。
到财务部领取报销单 填写出差时间，路线，路费。 由领导签字。 交给财务审核后报销
1、先领取报销单，了解如何填写； 2、可以顺便咨询一下会计，路费、住宿、交通费报销的标准； 3、整理发票，填写报销单； 4、找领导签字 5、去财务报账，拿钱
填写差旅费报销单，由分管财务的主管领导签字，经财务审核后，完成差旅费报销。

5，差旅费怎么报销

一、探亲假差旅费怎么报销1、职工探亲往返车船票开支标准(1)乘火车(包括直快、特快)的，不分职级，一律报销硬席座位费。(2)乘轮船的报四等舱位(或比统舱高一级舱位)费。(3)确属需要乘坐长途公共汽车及其他民用交通工具的，凭据按实支报销。(4)职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工自理。2、已婚职工探望父母的往返路费在其工资额计算基数的百分之三十以内的，由本人自理，超过部分给予报销。其计算基数为本人职务(技术等级)工资与国家规定比例计算的津贴。二、报销条件凡工作满一年的全民正式职工与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以报销探望配偶路费;与父亲、母亲都不住在一起，又不能利用公休假日团聚的，可以报销探望父母路费。1、职工探望配偶的，每年可报销一次探望配偶路费。2、未婚职工探望父母的，每年可报销一次探望父母路费。3、已婚职工探望父母的，每四年可报销一次探望父母路费。通过上文的解释，我们可以了解到就是探亲假一般是可以报销路费的，但是休探亲假的话也是要满足一定的条件才可以的。
严格按照财务会计制度进行。借款要经过审批手续。 报销标准上，是看到什么地区的，补助标准要对照执行。 各地制订补助标准，可能不一样。 会计分录如下： 1、出差前借款时： 凭借经过审批手续的借款票据。 借：其他应收款——“张三” 贷：库存现金 2、出差后回来报销时： 凭借经过审批手续的旅差费报销表（附各种车船费、住宿费等等）。缴回的作为库存现金，并且冲销其他应收款： 借：管理费用 库存现金 贷：其他应收款——“张三”

6，差旅费报销的整个程序 特急 在线等

一、员工预支2000块时，由员工填写借款单并经领导批准后： 借：其他应收款——XX（姓名） 2000 贷：现金 2000 二、报销时，由员工填写差旅费报销单，经领导批准后：借：管理费用——差旅费 1900 借：现金 100 贷：其他应收款——XX（姓名） 2000 如果还需要支出现金的： 借：管理费用——差旅费 2100 贷：其他应收款——XX（姓名） 2000 贷：现金 100
员工预支2000块时，填写借款单：借：其他应收款——差旅费（某员工） 2000 贷：现金 2000报销时，填写费用报销单（相关人员签名）：借：管理费用（或制造费用、销售费用） 1900 现金 100（退回多余100） 贷：其他应收款——差旅费（某员工） 2000如果2000元不够，那么：借：管理费用（或制造费用、销售费用） 2100 贷：其他应收款——差旅费（某员工） 2000 现金 100
员工预支的2000元,你可以用他写的借条作会计分录:借其他应收款----XXX 2000元;贷:现金.....2000元;报销时,收回他的借款;分录是,借经费支出.....差旅费2000元,贷:现金100元贷:其他应收款.....XXX1900元.这笔分录就完事了.如果要是超出100元,就做借:经费支出....差旅费100元贷:现金:100元
报销总额，接下来还有预借差旅费，补领金额，退还金额
一般业务员出去借钱，你可以准备一本借支单，这上面还需领导的签字，借：其他应收款-某业务员2000 贷：现金/银行存款2000 待到业务员回来拿单子报销时，借：管理费用-差旅费/餐饮费1900 现金100 贷：其他应收款-某业务员2000多给100，借：管理费用-差旅费/餐饮费2100 贷：其他应收款-某业务员2000 现金100

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