离线开票时间超限怎么处理，小范围纳税人网络开票的时间可以更改
来源：整理 编辑：公务员考试 2023-11-29 11:07:16
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1，小范围纳税人网络开票的时间可以更改
2，限制72小时怎么解除
3，如何消除时间限度
http://fcm.qq.com/填写超过18周岁的证件，如果填写过就不支持修改了
4，发票填开时提示离线开票时间超限出现事件代码768这怎么处理
1、在发票管理-发票查询-查询报送状态。已报送：（1）则点击报税处理-状态查询-金税设备信息中离线时限是否为0。同时确认企业该票种的发票离线限额是否为0；都为0的，建议企业携带金税盘、营业执照、到税局找专管员处理，回来之后重新登录开票软件进行“网上变更/发票修复”获取更新之后的信息；（2）离线时限为0，发票离线限额大于0的，点击“确认”正常开具，等待发票上传之后再填开下一张发票即可；2、在发票管理-发票查询-查询报送状态。未报送：则确认系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址：https://fp.shenzhen.chinatax.gov.cn:8001是否测试成功。3、如果连接成功，则反复发票修复及退出开票软件重新登录，触动发票报送。4、如果接不成功，则核实电脑日期、网络是否正常、杀毒软件及电脑管家是否退出。开票软件在使用过程中若遇到疑问，可以登录深圳航天信息深航信云，首页点击右上角的“智能机器人”，检索相关问题，查找更详尽的解决方法。1、在发票管理-发票查询-查询报送状态。已报送：（1）则点击报税处理-状态查询-金税设备信息中离线时限是否为0。同时确认企业该票种的发票离线限额是否为0；都为0的，建议企业携带金税盘、营业执照、到税局找专管员处理，回来之后重新登录开票软件进行“网上变更/发票修复”获取更新之后的信息；（2）离线时限为0，发票离线限额大于0的，点击“确认”正常开具，等待发票上传之后再填开下一张发票即可；2、在发票管理-发票查询-查询报送状态。未报送：则确认系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址，看是否测试成功。3、如果连接成功，则反复发票修复及退出开票软件重新登录，触动发票报送。4、如果接不成功，则核实电脑日期、网络是否正常、杀毒软件及电脑管家是否退出。开票软件在使用过程中若遇到疑问，可以登录深圳航天信息深航信云，首页点击右上角的“智能机器人”，检索相关问题，查找更详尽的解决方法。
5，发票开具失败超过离线开票金额是为什么
发票开具失败超过离线开票金额是：因为在电脑没有联网的状态下，开具发票是有金额和时间限制的。而根据提示所显示的，应该是超过了开具金额，只需检查网络状态，保证联网就可以恢复了。根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）规定，现将我区增值税发票系统升级版纳税人离线开票时限和离线开票总金额标准公告如下：一、纳税人因网络故障等原因无法在线开票的，离线开票时限为72小时。二、纳税人因网络故障等原因无法在线开票的，离线开票总金额为最高开票限额×月购票限量×20%。三、纳税人离线开票时间超过离线开票时限或离线开票金额超过离线开票总金额的，将无法开具发票。纳税人需连通网络上传发票或携带专用设备到税务机关进行报税后方可开票。四、本公告自2015年1月1日起施行。付费内容限时免费查看回答您好，为您查询到超过离线开票限定金额解决办法如下1连接网络不畅，请检查连接网络，系统一般将自动完成离线发票的报送。2.系统连接不正常，先检查系统设置-系统参数设置-基本参数设置弹出系统参数设对话框，选择上传设置，检查安全接入服务器地址是否正确，点击右上角的测试，如果显示连接成功，说明系统连接正常。3.有没上传报送的发票，在发票管理-发票咨询中有未报送的发票，就点发要修复，一般修复一到一次没有上传报送的发要就已报送了。4生开时大钜或者率生开要限额大小可到税多机关增率生开要时阻和提高率生开要阻额更多2条纳税人因网络故障等原因无法在线开票的，在税务机关设定的离线开票时限和离线开具发票总金额范围内仍可开票，超限将无法开具发票。纳税人开具发票次月仍未连通网络上传已开具发票明细数据的，也将无法开具发票。纳税人需连通网络上传发票数据后方可开票，若仍无法连通网络的需携带专用设备到税务机关进行征期报税或非征期报税后方可开票。纳税人已开具未上传的增值税发票为离线发票。离线开票时限是指自第一份离线发票开具时间起开始计算可离线开具的最长时限。离线开票总金额是指可开具离线发票的累计不含税总金额，离线开票总金额按不同票种分别计算。
6，出纳如何处理员工来报销的收据和发票
收据和发票不是报销凭证，是对方收款凭证。如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的收据和发票，是可以作为支付凭据的。如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。。预借差旅费时，凭借条减记现金日记账后，借条交财务：借记其他应收款，贷记现金报销时，凭主管领导签字的单据，增记现金日记账（收回借款，给借款人开张收款收据），减记现金日记账（报销差旅费），然后把收款收据记账联和报销单据交会计：借记管理费用或其他科目，贷记其他应收款。也可以分成两笔分录：1、收回预借款；2、报销不给报销，让他去拿正规发票或者正规收据，最差也是车票之类的正规费用单据再结账。结账时如果借款已上账，要开1000元的收据冲账，再给他100元就行了；如果只是打了个临时借条，那还给他借条再给他100元。我同意BLACK0813的说法啊,有些东西不用那么一板一眼的,借款可以先不入着,放着借款单,等他来报销直接记账就可,借款单归还,如果一定要记上去,等他来归还的时候开收据给他,记收入100,再根据发票支出100,这样账就可以平了! 几位同仁有兴趣的话可以到我的出纳群交流探讨,群号32140159,哈哈!晕，借款不用记帐的，你收欠条就行了，等员工拿报销单据来报的时候才记入现金日记帐。我也兼出纳，我的做法是：员工借款不存在跨月时，不记入帐本，等员工拿来报销单据且领导签字认可后方可报销，报销后退还员工欠条。如果跨月，在月底记入帐内，会计这边应该记，其它应收款 员工借款 等员工拿单据来报帐时，你在现金日记帐上记录一笔支出，就是报的帐，一笔收入，就是收回借款。作为出纳,我就不同意 black0813的做法，不管是借钱跨不跨期，你都要做帐。1.借钱的时候，你凭手续完善的借条（需领导批示），按照借条金额付给员工，做分录XX暂借 借：其他应收款--XX 贷：现金2.还钱的时候，凭相关领导签字的单据，开具收据。我就以你说的100元为例啊。可以有三种情况：一是员工报销的单据金额为100，“收回借款（附单据几张)”收据的金额为100；会计分录为 ：收回借款 借：相关费用 贷：其他应收款 二是假如员工报销的有110元，“收回借款（附单据几张计￥110.00元，付出现金￥10.00元”，收据的金额为100元；会计分录为 ：收回借款 借：相关费用 贷：其他应收款 现金三是假如员工报销单据为90元，“收回借款（附单据几张计￥90.00元，收回现金￥10.00元”，收据的金额为100元。会计分录为 ：收回借款 借：相关费用 现金 贷：其他应收款这些收据都盖“结算专用章”。有时候员工借的多并不能一次性还款，这样只要一查账就能知道某某员工还差多少钱没有还，发挥财务的管理作用。还有一点“买包公用品收据”不能作为报销的凭据，只能是发票。希望那个可以帮助你！
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